南京機電攻堅團隊為推進質量管理體系換版而努力

中國航空報訊：航空工業南京機電「質量管理體系換版工作推進團隊」以貫徹GJB9001C-2017標準完成武器裝備質量管理體系換版為契機，全面梳理了南京機電部門和崗位職責體系，完成了質量風險管控體系結構化設計，推動了研發體系質量管控精細化建設，有力提升了質量體系的適宜性、充分性和有效性。團隊因突出的工作成效榮獲南京機電「2018年度卓越團隊獎」。

分析現狀 精細策劃分解

為實現通過質量管理體系認證的系統性升級，帶動企業質量管理的全面升級，根據武器裝備承製要求，限期開展GJB9001C-2017標準換版工作。貫徹南京機電有關工作部署，工作推進團隊發布了《關於開展質量管理體系換版工作的通知》，運用PDCA管理思想，策劃分解了四個階段共38項工作任務，推動全面實施質量管理體系換版工作。

此次換版以標準的符合性和體系運行的有效性為關注焦點。團隊梳理對照標準要求，對應標準條款收集體系相關國軍標84份，分析AVIC-QMS航空工業質量管理體系實施對策90餘條；分析運行現狀，明確改進焦點，整理質量體系運行中存在的問題200餘條，統計各單位編製的二級制度及對運行編髮的「補丁」文件共199項；秉持發展思維，融合風險管控體系、AIPD研發體系、精益生產體系、供應鏈管理體系、信息化流程體系、測量設備管理體系等業務流程體系。

聚焦過程 優化梳理分析

南京機電質量體系換版下決心解決科研生產和職能管理沉痾痼疾，著力實現過程和職責的全面重構。換版工作啟動初期，質量管理專家團隊運用過程方法和基於風險的思維，優化設計了質量管理高階過程架構，為體系換版的全面實施規划了行動路線。

工作推進團隊以「過程」為抓手，強調職責做實落地，策劃分層開展了體系過程梳理和基於過程的崗位質量職責細分，完成了主價值鏈過程分析烏龜圖36份和完成職能式過程流程圖70餘份。

團隊協作 提升文件質量

根據過程梳理，工作推進團隊組織構建了200餘人的體系文件編製團隊，完成了覆蓋10個職能部門共62份文件的換版；制定《質量體系程序文件編製模板》，明確文件要素和表述要求；策劃開展了程序文件多輪、分層分批評審，細化確定了評審要點，並及時總結完善分批評審工作方案，實施「頂層策劃團隊先期介入審查」和「爭議問題專項討論」的重要舉措，對編寫和協調難度大的程序文件進行「拉條掛賬」、首問負責和按日跟蹤；針對沉痾痼疾，刨根溯源各個擊破，針對協調決議，同步貫徹上下呼應，有效保證了質量體系文件的綜合質量，秉承換版工作的既定原則，進一步提升了質量體系的充分性、適宜性、有效性和嚴肅性。

聚焦貫徹 督導持續改進

工作推進團隊策劃開展了全員分層分級密集培訓，開展一、二級換版培訓22次，累計培訓3084人次，各部門制定實施三級培訓，重點關注本崗位職責、文件新增和改進內容、體系實施難點和要點，有效將質量體系文件要求傳遞到具體崗位人員。

結合2018年「質量月」活動，工作推進團隊組織了「質量知識在線答題」和「質量體系關鍵崗位集中會考」，共計1900餘人次參與。通過全面帶動和重點考察相結合的手段，對體系宣貫培訓的有效性進行了評估和鞏固。

團隊制定實施「質量體系記錄更替計劃」對263份質量記錄進行全面落實。同時延伸管理要求，組織開展了三層次企業標準協調修訂和二級制度分解制定工作，共涉及企業標準22份，二級制度11項。

為深化推進新版質量管理體系貫徹實施，幫促科研生產一線牢固掌握體系關鍵過程流程和要求變化，切實核查體系關鍵過程策劃的有效性和貫徹實效，工作推進團隊組織開展「體系關鍵過程運行督導」活動，對研製過程管理、生產過程管理、不合格品審理、風險管理、外協過程管理等18個質量體系關鍵過程運行情況，開展了為期4周的現場督導；經過對督導結果的綜合評審，確定了區域性執行問題18項、體系文件問題3項、個別執行問題3項和改進建議3項，擬定下發了「體系關鍵過程運行問題整改計劃」，組織相關部門貫徹整改。

團隊結合體系督導和試運行過程，收集17個部門共81項反饋修改意見和建議，組織對7個職能部門的共35份企業標準進行改進完善；通過改進意見的收集匯總和貫徹完善，調動了員工對質量體系建設和執行的參與度，進一步提升質量體系適宜性。

質量管理體系換版工作推進團隊實現了跨部門、跨業務的橫向高效協作，明晰了各類質量活動的執行崗位及其質量責任，提高了工作效率和可操作性；從體系過程運行、科研項目管理、設計、工藝等方面策劃風險管控方案，將預防為主的質量管理思想融入到業務流程；從型號頂層文件的接收、歸檔、分發和貫徹情況評審等方面系統設計頂層文件管理流程，為頂層文件的有效落實制定了可靠路徑；設置點檢表明確了協議評審、設計評審、工藝評審和產品質量評審等評審細則，提高了評審的可操作性和有效性；優化不合格品審理流程，提高了合規性和工作效率，全面實現了質量管理體系換版升級的預期目標，有力提升了質量體系的適宜性、充分性和有效性，為南京機電的產品質量和戰略發展提供了堅實保障。

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