310S及2520不鏽鋼管生產廠家顧客特殊要求管理辦法

310S不鏽鋼管顧客特殊要求管理辦法

1.0目的：

規範310S不鏽鋼管顧客特殊要求的收集和識別，實施措施以滿足310S不鏽鋼管顧客的要求。

2.0特殊要求的範圍和來源：

2.1310S不鏽鋼管顧客特殊要求的範圍：

在ISO/TS 16949：2000標準基礎之上補充的其他要求；310S不鏽鋼管顧客明確量化的指標或要求；310S不鏽鋼管顧客嚴於或高於310S不鏽鋼管廠現行情況的要求；310S不鏽鋼管顧客特別指定的標準和規範要求；

2.2310S不鏽鋼管顧客特殊要求的來源：

310S不鏽鋼管顧客與310S不鏽鋼管廠正式簽署的文件，如《採購協議》、《質量保證及服務協議》等；310S不鏽鋼管顧客發放的文件，如《供應商質量手冊》等；310S不鏽鋼管顧客的其他特殊要求文件，如《濰柴動力對合格供方的要求》等。

3.0職責：

3.1市場營銷部、應用工程部、產品檢驗部負責收集2.2規定的310S不鏽鋼管顧客特殊要求的來源文件；

3.2產品檢驗部負責組織內部相關部門識別310S不鏽鋼管顧客特殊要求，編製《310S不鏽鋼管顧客的特殊要求清單》，並作為受控文件；

3.3由檔案室將受控文件發放至相關部門；

3.4應用工程部、市場營銷部、質量管理部、工藝工程部、產品開發部、供應商管理部、材料部、生產部、儲運部等相關部門依據《310S不鏽鋼管顧客特殊要求清單》確認本部門現行的流程和控制方法是否滿足要求，針對未滿足310S不鏽鋼管顧客要求的項目，制定改進措施計劃並實施。

4.2.1 市場營銷部、應用工程部、產品檢驗部負責收集2.2中規定的各種涉及310S不鏽鋼管顧客特殊要求的相關文件，並確保是最新版本，將文件的複印件轉交產品檢驗部；

4.2.2 產品檢驗部根據收集的各種310S不鏽鋼管顧客文件，組織相關部門對文件進行評審，識別310S不鏽鋼管顧客的特殊要求。產品檢驗部根據評審結果編製《310S不鏽鋼管顧客的特殊要求清單》，由主管經理審核，管理者代表批准。

4.2.3由產品開發部技術資料室將《310S不鏽鋼管顧客的特殊要求清單》作為受控文件發放到相關部門；

4.2.4 相關部門收到《310S不鏽鋼管顧客特殊的要求清單》後，確認本部門現行的流程和控制方法是否滿足要求，對於不符合310S不鏽鋼管顧客要求的事項，制定改進計劃並予以實施。相關部門在接到《310S不鏽鋼管顧客特殊的要求清單》一周內，將改進計劃通報產品檢驗部。

4.2.5 產品檢驗部依據相關部門的改進計劃，跟蹤改進措施的實施進度及有效性，並保持與310S不鏽鋼管顧客的聯繫溝通。

4.2.6 對於與310S不鏽鋼管顧客簽訂的合同/協議類文件，應根據有效期的變化，重新進行310S不鏽鋼管顧客特殊要求的識別。

5.0支持性文件和產生記錄;

5.1 支持性文件：

《文件資料控制程序》

5.2 產生記錄：

《310S不鏽鋼管顧客特殊要求清單》

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