智慧櫃員機設備內的各種實物，該由誰保管？

怎樣規範保管使用智慧櫃員機的鑰匙、印章等各種實物，有效防範潛在風險？我們梳理了幾點管理經驗，分享給大家。

第一

標準版設備需指定兩名及以上智慧櫃員機設備管理人員（具備新一代尾箱）負責銀行卡、盾等管理，以滿足輪班需要；綜合版設備需指定兩名及以上智慧櫃員機設備管理人員（具備新一代尾箱，且具有COS_T系統票據業務處理許可權，並與設備進行綁定）負責銀行卡、盾、票據、支付密碼器等管理，以滿足輪班需要。

第二

指定一名櫃面人員負責智慧櫃員機設備內的印章管理。智慧櫃員機設備管理人員與負責設備內的印章管理的人員不能為同一人。

第三

智慧櫃員機的機櫃鑰匙、滾輪蓋章模塊鑰匙作為重要物品管理。其他內部模塊鑰匙（卡箱、盾箱、票據受理箱、票據出售箱、資料掃描箱等）僅作為模塊部件，使用後不必拔出，不需專人保管。

第四

機櫃鑰匙由智慧櫃員機設備管理人員保管，滾輪蓋章模塊鑰匙由名下負責管理滾輪式「業務專用章」的櫃面人員保管。在用、備用鑰匙由同一有權人保管。

第五

智慧櫃員機設備管理人員輪班或智慧櫃員機維修時，需按規定進行雙人清機，取出或移交銀行卡、盾、票據、支付密碼器等；輪班時機櫃鑰匙（在用、備用鑰匙）進行交接並在系統登記《櫃面人員交接登記簿》。

第六

在執行過程中，若有模塊鑰匙使用後不拔出會造成模塊無法正常歸位的，或出現員工操作不當導致鑰匙折斷現象的，網點可結合實際，將易出現以上情況的模塊鑰匙拔出，與設備機櫃鑰匙綁定，由設備管理員統一管理，管理規則與機櫃鑰匙一致。

供稿：青島市分行

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